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泰安市泰山燃氣集團有限公司

三季度財務(wù)分析報告

一、企業(yè)基本情況

泰山燃氣集團有限公司1988年注冊為泰安市泰山燃氣集團有限公司，營(yíng)業(yè)執照統一社會(huì )信用代碼：91370900166479971Y，注冊資本伍仟玖佰壹拾萬(wàn)捌仟元整，實(shí)收資本伍仟玖佰壹拾萬(wàn)捌仟元整，現法定代表人：?jiǎn)伪ＨA，住所：山東省泰安市東岳大街243號，經(jīng)營(yíng)范圍：燃氣銷(xiāo)售；燃氣輸配；燃氣管道受托管理；燃器具制造及安裝、維修；燃氣器具銷(xiāo)售；管道工程設計安裝。

二、經(jīng)營(yíng)分析

1、利潤增長(cháng)情況

     本期實(shí)現凈利潤2409.3萬(wàn)元，較去年同期3009.96萬(wàn)元減少600.66萬(wàn)元。

      2、收入分析

本期實(shí)現營(yíng)業(yè)收入54364.3萬(wàn)元，同比增加10270萬(wàn)元，上升23.29%；

 3、成本費用分析

    （1）成本費用構成情況

     本期發(fā)生成本費用共計51149萬(wàn)元，其中：營(yíng)業(yè)成本49552.24萬(wàn)元，占總成本費用總額96.88%；稅金及附加180.67萬(wàn)元，占總成本費用總額0.35%； 管理費用711.17萬(wàn)元，占總成本費用總額1.39%。財務(wù)費用704.93萬(wàn)元，占總成本費用總額1.38%。

 （2）成本費用增減情況:

     本期成本費用總額51149萬(wàn)元，比去年同期40093.39萬(wàn)元增加11055.61萬(wàn)元，同比增加27.57%。

其中：

※本期營(yíng)業(yè)成本49552.24萬(wàn)元，比去年同期38623.7萬(wàn)元，增加10928.54萬(wàn)元，同比增加28.29%。

※本期稅金及附加180.67萬(wàn)元，比去年同期50.64萬(wàn)元增加130.03萬(wàn)元，同比增加2.57倍

※本期管理費用711.17萬(wàn)元，比去年同期740.3萬(wàn)元減少29.13萬(wàn)元，同比減少3.93%

※本期財務(wù)費用704.93萬(wàn)元，比去年同期678.75萬(wàn)元增加26.17萬(wàn)元， 同比增加3.86%

二〇一八年十月一日