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第一章 總則

第一條  為了加強泰山燃氣集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團公司)物資采購管理，規范采購行為，發(fā)揮規模優(yōu)勢，最大限度降低物資采購成本，規避分散、獨立采購帶來(lái)的各類(lèi)風(fēng)險，保障有效供給，根據國家有關(guān)法律法規和集團公司有關(guān)規定，制定本辦法。

第二條  本辦法適用于集團公司及其全資子公司、控股子公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)所屬企業(yè))物資采購管理。

第三條  本辦法所稱(chēng)物資是指集團公司生產(chǎn)建設和經(jīng)營(yíng)管理所需采購的原材料、輔助材料、設備、配件、工具、印刷品及保險服務(wù)等。

本辦法所稱(chēng)物資采購管理包括物資采購計劃、實(shí)施、倉儲、供應等全過(guò)程的管理、控制和監督。

第四條集團公司物資采購實(shí)行統一管理、集中采購、分級負責的體制。

第五條  集團公司物資集中采購管理遵循以下原則:

（一）規范采購行為，保障物資供給;

（二）發(fā)揮規模優(yōu)勢，堅持集中采購;

（三）減少庫存規模，降低資金占用。

第二章 機構與職責

第六條  集團公司成立集中采購領(lǐng)導小組統一管理集團公司物資采購工作。

集中采購領(lǐng)導小組:

組  長(cháng):單保華

副組長(cháng):陳世峰、于新科

成  員:曹俊鋒、賈傳嶺、鄭文、李建虎、王桂林、黃東明、杜林、潘雷

集中采購領(lǐng)導小組下設采購推進(jìn)辦公室，辦公室設在安全設備部，張坤兼任辦公室主任，劉繼清、周路路、王飛、呂京華為成員。泰山港華公司和綠能公司各抽調一名專(zhuān)業(yè)人員充實(shí)辦公室配合做好集中采購平臺建設工作，如有需要也可邀請其他相關(guān)部門(mén)人員參加。

集中采購領(lǐng)導小組履行以下主要職責:

(一)組織制訂集團公司物資采購管理規章制度;

(二)組織制訂集團公司集中采購物資目錄，并監督實(shí)施;

(三)負責集團公司集中采購物資供應商的管理;

(四)指導、監督所屬企業(yè)物資采購管理工作。

第七條  所屬企業(yè)物資部門(mén)負責本企業(yè)具體的物資采購管理工作，履行以下主要職責:

（一）貫徹落實(shí)集團公司物資采購管理規章制度;

（二）負責本企業(yè)采購物資計劃的編制和實(shí)施;

（三）負責本企業(yè)物資采購質(zhì)量管理工作;

（四）負責本企業(yè)物資質(zhì)檢、倉儲、配送管理和物資統計工作;

（五）負責集團公司集中采購物資供應商管理平臺在本企業(yè)的應用。

第三章 供應商管理

第八條  集團公司對集中采購物資供應商實(shí)行統一管理，并建立集中采購物資供應商庫。

第九條  集團公司實(shí)行供應商準入制度。供應商準入必須具備以下基本條件:

(一)具有法人資格;

(二)具備國家和集團公司要求必須取得的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格;

(三)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和業(yè)績(jì)，近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法記錄;

(四)具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監督檢查中無(wú)不合格情況;

(五)集團公司要求具備的其它條件。

第十條  集團公司對重要、戰略物資，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎上，與供應商訂立集中采購戰略合作協(xié)議，保持長(cháng)期穩定的戰略合作關(guān)系。

第十一條  集中采購物資供應商準入由集中采購領(lǐng)導小組組織以招標或評審的方式確定。

第十二條  集中采購物資供應商準入證由集團公司制作和發(fā)放，集中采購物資供應商準入證在集團公司及所屬企業(yè)范圍內具有同等效力。

第十三條  供應商準入證實(shí)行有效期制，準入證有效期為一年，期滿(mǎn)后復審。復審合格的，換發(fā)新證;不合格的，準入證作廢并收回，取消準入資格。

第十四條  集中采購領(lǐng)導小組和所屬企業(yè)每年對供應商進(jìn)行一次考評，考評內容包括交貨數量、供貨時(shí)限、物資質(zhì)量、合同履約、售后服務(wù)、誠信經(jīng)營(yíng)等。發(fā)現供應商有一次違約行為的給予黃牌警告,有兩次違約行為或有影響采購方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為的供應商將被列入“黑名單”，取消供應商資格。

第十五條  集中采購物資供應商由集中采購領(lǐng)導小組組織有關(guān)部門(mén)、和使用單位考評。

第十六條  供應商有下列情形之一的，取消準入資格:

(一)考核不合格的;

(二)弄虛作假、騙取準入證的;

(三)外包生產(chǎn)、外借準入證的;

(四)不履行或不當履行合同義務(wù)造成集團公司或所屬企業(yè)損失的；

（五）有價(jià)格欺騙行為的，或者采取不正當競爭手段的;

（六）因故意、過(guò)失提供不合格物資的;

（七）其它違法違規行為的。

 第十七條 任何單位和個(gè)人不得違反規定向供應商收取費用。

第四章 采購實(shí)施

第一節  一般規定

第十八條 所屬企業(yè)應當依據批準后的物資 采購計劃，按照規定程序實(shí)施采購。

第十九條 物資采購可以采用招標采購、 競爭性談判采購、詢(xún)價(jià)采購、單一來(lái)源采購等方式。

    招標采購是指在一定范圍內公開(kāi)交易條件和要求，由若干投標人參加投標，按照規定程序從中選擇交易對象的采購。

競爭性談判采購是指邀請三家以上的供應商通過(guò)談判進(jìn)行的采購。

詢(xún)價(jià)采購是指比較三家以,上供應商的報價(jià)進(jìn)行的采購，特殊物資除外。

單一來(lái)源采購是指從唯一供應商處進(jìn)行的采購。

第二十條 列入集中采購物資目錄的物資， 集團公司及所屬企業(yè)必須在已取得集中采購供應商準入證的供應商中選取采購。

第二十一條 在同等條件下，優(yōu)先采購集團公司權屬企業(yè)自產(chǎn)物資、經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢測合格的節能環(huán)保型物資、國產(chǎn)物資。

第二十二條 物資采購可根據需要選聘技術(shù)、經(jīng)濟、法律量、安全、環(huán)保等有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員參與談判和審查把關(guān)。

第二十三條 物資采購按照《中華人民共和國合同法》 和集團公司合同管理相關(guān)規定訂立書(shū)面合同，并按規定程序進(jìn)行審查審批。

第二十四條 采購物資所需資金列入投資計劃或年度財務(wù)預算，納入資金計劃管理，具體按投資管理或財務(wù)管理相關(guān)規定執行。物資采購應按照合同約定的付款方式進(jìn)行付款。特殊情況下必須預付款的，一般不得超過(guò)合同總價(jià)款的30%。需要留取質(zhì)量保證金的一般為標的額的5%—15%。

第二節 質(zhì)量管理

第二十五條 采購物資嚴格執行有關(guān)技術(shù)標準，實(shí)行標準化設計、標準化采購。任何單位、部門(mén)或個(gè)人不得以設計指定、技術(shù)指定、使用指定等方式指定采購特殊物資或過(guò)于高標準的物資。

第二十六條 屬于集中采購的物資，采購單位應從集團公司集中采購供應商庫中選擇供應商，并對供應商質(zhì)量保證能力進(jìn)行檢查或驗證，及時(shí)向集中采購領(lǐng)導小組反饋。

第二十七條 訂立物資采購合同，必須明確物資質(zhì)量標準或要求，約定質(zhì)量驗收方法和質(zhì)量責任的承擔。必要時(shí)可約定質(zhì)量保證金。

第二十八條 所屬企業(yè)對重要物資或國家規定需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗的物資，應委托質(zhì)量檢測機構進(jìn)行檢驗。檢驗不合格的，不得入庫，并由簽訂采購合同單位向供應商索賠。

第三節 價(jià)格管理

第二十九條 集團公司集中采購領(lǐng)導小組及所屬企業(yè)的物資采購部門(mén)應當根據市場(chǎng)價(jià)格走勢、供求變化和競爭態(tài)勢，及時(shí)與供應商商議調整產(chǎn)品目錄價(jià)格。

第三十條 集中采購領(lǐng)導小組應與供應商依據戰略合作協(xié)議商定價(jià)格調整原則與調整方式，按照約定的方式確定物資價(jià)格。

第三十一條 集團公司集中采購領(lǐng)導小組及所屬企業(yè)的物資采購部門(mén)負責組織建立相對物資采購價(jià)格信息庫,對采購物資的價(jià)格進(jìn)行采集、匯總、分析、預測，作為確定采購物資價(jià)格的參考依據。

第五章 倉儲與供應

第三十二條 所屬企業(yè)應按照物資倉儲管理制度和標準，組織開(kāi)展庫房建設和物資倉儲管理工作。倉儲管理人員應經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓后上崗。

第三十三條 所屬企業(yè)應依據物資采購合同和驗收標準，對到貨物資在規定時(shí)間內完成驗收工作，并將有關(guān)信息及時(shí)、準確、完整錄入物資采購管理信息系統。驗收不合格的物資，不得入庫。對直達送料物資，所屬企業(yè)應及時(shí)組織現場(chǎng)驗收。對驗收不合格的，使用單位有權拒絕接收。

第三十四條 所屬企業(yè)應當制定合理的庫存儲備定額，并對倉儲物資數量和質(zhì)量定期盤(pán)點(diǎn)，防止積壓和毀損，還要建立合理應急物資儲備，保證突發(fā)性事件的物資供應。

第三十五條 所屬企業(yè)應當根據物資質(zhì)量特性,制定裝運、存儲、保管和保養措施，防止入庫物資質(zhì)量下降或報廢。

第三十六條 物資出庫原則上實(shí)行先進(jìn)先出，按程序發(fā)放，做到手續齊全，發(fā)放無(wú)誤。定期組織物資采購計劃、財務(wù)、配送對賬，做到賬目準確、賬物相符。

第三十七條 所屬企業(yè)應根據物資采購計劃組織供應，需要進(jìn)行安裝或售后服務(wù)的，應安排服務(wù)人員到達現場(chǎng)，對生產(chǎn)急需和需要送貨的物資應組織配送。

第六章 物資統計

第三十八條 所屬企業(yè)應當將所有采購物資納入物資統計范圍。

第三十九條 所屬企業(yè)應當建立物資統計原始記錄和臺賬，對物資購入、消耗、庫存、周轉等情況進(jìn)行統計。

 

第四十條 所屬企業(yè)按照集團公司規定的報表格式，及時(shí)、準確、真實(shí)、全面的上報物資統計報告。

第四十一條 集團公司集中采購領(lǐng)導小組和所屬企業(yè)物資采購部門(mén)應當運用科學(xué)的統計分析方法和現代化手段，定期分析物資統計信息，提出優(yōu)化物資采購管理措施，最大限度減少物資庫存規模、降低資金占用。

第七章 監督與責任

第四十二條 集團公司對所屬企業(yè)物資采購管理按年度進(jìn)行考核，具體考核辦法由集團公司集中采購領(lǐng)導小組與人力資源部共同確定。

第四十三條 集團公司對所屬企業(yè)物資采購管理工作進(jìn)行定期檢查。

集團公司和所屬企業(yè)審計、監察部門(mén)按照各自的職責范圍，對物資采購工作進(jìn)行定期或專(zhuān)項審計、監察，由監察部門(mén)對違規行為進(jìn)行處理。

第四十四條 違反本辦法規定，有下列情形之一的，給予批評教育，情節較重的，按照國家法律法規和集團公司管理相關(guān)規定處理:

(一)未按照規定訂立書(shū)面采購合同，或未按照規定方式進(jìn)行采購的;

(二)無(wú)計劃采購非應急物資，或盲目制定采購物資計劃造成物資積壓的;

(三)擅自采購未授權物資的;

(四)未經(jīng)批準在供應商庫以外選擇供應商的;

(五)采購質(zhì)量不合格物資的;

(六)未按規定保管、裝運物資，造成物資損壞或質(zhì)量下降的;

(七)人為向供應商泄露單位采購信息，造成不正當競爭的;

(八)其它違反本辦法規定的。

第八章 附則

第四十五條 本辦法由集團公司集中采購領(lǐng)導小組負責解釋。

第四十六條 本辦法自印發(fā)之日起施行。