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為規范公務(wù)出差活動(dòng)，合理控制差旅費用支出，嚴格遵循公務(wù)出差事前審批、事中自律、事后審核工作流程，依據國家和省市差旅費管理的有關(guān)規定，結合泰山燃氣集團（下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團公司”）工作實(shí)際，制定本辦法。

第一條 差旅費是指工作人員受集團公司委派（安排）或業(yè)務(wù)需要臨時(shí)到企業(yè)常駐地以外地區執行公務(wù)或商務(wù)活動(dòng)，所發(fā)生的交通費、住宿費和餐費等相關(guān)費用。泰山燃氣集團按照分地區、分職級、分項目的原則確定差旅費標準，并根據國家、省市和企業(yè)實(shí)際情況及市場(chǎng)價(jià)格、消費水平變動(dòng)情況作適時(shí)調整。

第二條  集團公司實(shí)施公務(wù)出差事前通知和審批制度（見(jiàn)附件3、附件4、附件5）。出差必須按規定報經(jīng)集團公司有關(guān)領(lǐng)導批準，從嚴控制出差人數和天數。差旅費納入年度預算管理，應嚴格控制差旅費支出規模，嚴禁無(wú)實(shí)質(zhì)內容、無(wú)明確公務(wù)目的的差旅活動(dòng)，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門(mén)間無(wú)實(shí)質(zhì)內容的學(xué)習交流和考察調研。

第三條  交通費用

交通費用包含城市間交通費、市區交通費。

（一）城市間交通費用是指從集團公司駐地到公務(wù)出差目的地城市間的交通費用，詳見(jiàn)下表：

 

公務(wù)出差人員按照經(jīng)濟節約的原則合理選擇交通工具，除特殊或緊急業(yè)務(wù)外，一般以火車(chē)和公共大巴為主。以上費用憑單據報銷(xiāo)，未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個(gè)人自理。集團公司批準同意帶車(chē)出差的不予報銷(xiāo)。

（二）市區交通費用是指到達公務(wù)出差目的地城市后發(fā)生的區間費用，主要包括出租車(chē)、公交車(chē)等費用。集團公司對市區交通補貼采取統一標準，按照每人每天按照80元包干使用，不再采取票據報銷(xiāo)。

（三）集團公司到權屬企業(yè)檢查、指導和調研工作，原則上統一安排公務(wù)車(chē)出行，不予報銷(xiāo)交通費用。

（四）交通費用應開(kāi)具正規發(fā)票，票據應真實(shí)反映公務(wù)出差活動(dòng)，票據開(kāi)具日期、目的地要于公務(wù)出差活動(dòng)內容一致，嚴禁其它票據抵頂交通費用的行為發(fā)生。

（五）乘坐飛機出行，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據報銷(xiāo)。乘坐飛機、火車(chē)、輪船等交通工具出行，每人/次可以購買(mǎi)交通意外保險一份。統一購買(mǎi)交通意外保險的，不再重復購買(mǎi)。

第四條  住宿費

住宿費是指工作人員公務(wù)出差期間入住賓館發(fā)生的房租費用。出差人員按照職級選擇不同住宿標準。

（一）具體標準見(jiàn)附件2。

（二）公務(wù)出差人員按照標準選擇住宿賓館，超出部分個(gè)人自理。集團公司鼓勵公務(wù)出差人員按照經(jīng)濟便捷、節儉實(shí)惠的原則就低選擇住宿賓館。

（三）泰安區域內執行公務(wù)原則上不安排住宿，特殊情況需要住宿的，嚴格履行審批程序。

（四）由業(yè)務(wù)對象安排住宿的，不再報銷(xiāo)住宿費。

（五）住宿費應當開(kāi)具正式增值稅票據，票據應真實(shí)反映公務(wù)出差活動(dòng)，票據開(kāi)具日期、目的地要于公務(wù)出差活動(dòng)內容一致，嚴禁其它票據抵頂住宿費用的行為發(fā)生。

（六）如遇緊急公務(wù)情況，住宿標準可按照實(shí)際情況上浮30%—50%，最高不超過(guò)50%。

第五條  伙食費

伙食費是指公務(wù)出差人員在出差期間發(fā)生的伙食補助，按照統一標準給予報銷(xiāo)。

（一）補助具體標準：因公出差伙食補助執行統一標準，泰安地區每人每天40元，省內每人每天100元，省外每人每天100元，因公出國境按照國家和省市有關(guān)標準執行。

（二）伙食補助采取現金補助、包干使用，不再報銷(xiāo)票據。

（三）由業(yè)務(wù)或接待對象統一安排就餐的，不得領(lǐng)取伙食補助。

（四）到泰山區、岱岳區執行公務(wù)，不領(lǐng)取伙食補助。

（五）因公出差期間，因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的餐費或接待費用，實(shí)行電話(huà)預申請，事后補辦審批手續。

第六條  業(yè)務(wù)技能培訓和學(xué)習

交通費、住宿費和餐費按照本辦法標準執行，培訓費據實(shí)報銷(xiāo)，培訓費包含住宿、餐費的，不得再報銷(xiāo)住宿和餐費。外出業(yè)務(wù)技能培訓和學(xué)習的，不得報銷(xiāo)市區交通費用。

特殊情況沒(méi)有在培訓和學(xué)習單位統一安排的賓館住宿的，實(shí)行事前電話(huà)預申請，事后補辦審批手續。

第七條 公務(wù)出差審批

（一）集團領(lǐng)導出差由綜合辦公室統一填寫(xiě)“出差審批單”，報董事長(cháng)批準后執行。

（二）各部室出差由所在部室填寫(xiě)“出差審批單”，由綜合辦公室、分管領(lǐng)導復核，報董事長(cháng)批準后執行。

（三）公務(wù)出差結束后當事人填寫(xiě)報銷(xiāo)審批單（附出差審批單、報告、憑據），逐級審批后到財務(wù)科報銷(xiāo)。公務(wù)差旅費用原則在出差當月報銷(xiāo)，跨月度不予報銷(xiāo)（出差期間橫跨兩月，月底結束出差或審批領(lǐng)導出差等特殊情況除外）。

第八條  監督問(wèn)責

（一）財務(wù)審計部應當加強對出差活動(dòng)和經(jīng)費報銷(xiāo)的內控管理，嚴格出差審批、差旅費預算及規�？刂�，相關(guān)領(lǐng)導、部室、財務(wù)人員等對差旅費報銷(xiāo)進(jìn)行審核把關(guān)，確保內容真實(shí)完整、依法合規。對未經(jīng)批準擅自出差、不按規定開(kāi)支和報銷(xiāo)差旅費、弄虛作假等現象，財務(wù)審計部有權拒絕予以報銷(xiāo)，集團公司按規定追究相關(guān)部室、責任人責任。

（二）出差人員不得向接待單位提出正常公務(wù)活動(dòng)以外的要求，不得在出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀(guān)，不得接受禮品、禮金和土特產(chǎn)品等。

第九條  適用范圍

本辦法適用于集團公司領(lǐng)導、機關(guān)部室、輸配分公司，全資、控股公司參照執行，也可根據本辦法制訂具體實(shí)施細則。

本辦法自引發(fā)之日起執行，2016年7月20日印發(fā)的《泰山燃氣集團公務(wù)出差管理辦法（試行）》同時(shí)廢止。